Sommaire
Guide détaillé
Étape 1
Ouvrir Mes documents
Les factures et avoirs se retrouvent depuis Mon compte. La liste affiche type, statut, date et montant.
Où aller dans l’espace client
Action recommandée
La liste Mes documents affiche le numéro, le type, le statut, la date, le montant et les actions disponibles.
À retenir
- Vérifiez toujours que la commande, le produit, le domaine, la facture ou le ticket affiché est le bon.
- Gardez la référence visible à l’écran si vous devez contacter le support.
- Si une action vous semble irréversible, relisez la confirmation avant de valider.
Variantes et attention
- Dans l’espace client, privilégiez les parcours guidés et les boutons liés à l’objet concerné.
- Cela évite de mélanger une facture, une commande, un domaine ou un produit.
- Relisez les écrans de confirmation avant toute action sensible.
Vérifications
- Le produit, domaine, ticket, commande ou facture affiché doit être le bon avant validation.
- La référence affichée doit être conservée si vous contactez le support.
Étape 2
Lire avant de payer
Ouvrez le document et vérifiez les lignes. Un paiement doit toujours correspondre au bon numéro de facture.
Où aller dans l’espace client
Action recommandée
Voir ouvre le détail comptable et les boutons liés au document.
À retenir
- Vérifiez toujours que la commande, le produit, le domaine, la facture ou le ticket affiché est le bon.
- Gardez la référence visible à l’écran si vous devez contacter le support.
- Si une action vous semble irréversible, relisez la confirmation avant de valider.
Variantes et attention
- Dans l’espace client, privilégiez les parcours guidés et les boutons liés à l’objet concerné.
- Cela évite de mélanger une facture, une commande, un domaine ou un produit.
- Relisez les écrans de confirmation avant toute action sensible.
Vérifications
- Le produit, domaine, ticket, commande ou facture affiché doit être le bon avant validation.
- La référence affichée doit être conservée si vous contactez le support.
Étape 3
Télécharger le PDF
Le PDF sert à l’archivage comptable. Téléchargez-le depuis la fiche du document affiché.
Où aller dans l’espace client
Action recommandée
Le téléchargement récupère le PDF du document affiché, sans modifier son statut.
À retenir
- Vérifiez toujours que la commande, le produit, le domaine, la facture ou le ticket affiché est le bon.
- Gardez la référence visible à l’écran si vous devez contacter le support.
- Si une action vous semble irréversible, relisez la confirmation avant de valider.
Variantes et attention
- Dans l’espace client, privilégiez les parcours guidés et les boutons liés à l’objet concerné.
- Cela évite de mélanger une facture, une commande, un domaine ou un produit.
- Relisez les écrans de confirmation avant toute action sensible.
Vérifications
- Le produit, domaine, ticket, commande ou facture affiché doit être le bon avant validation.
- La référence affichée doit être conservée si vous contactez le support.
Étape 4
Choisir le règlement adapté
Solde, carte ou virement n’ont pas le même délai. Le virement peut retarder une activation.
Où aller dans l’espace client
Action recommandée
Le bloc Solde apparaît seulement si un solde est disponible ; Carte bancaire lance Stripe ; Virement bancaire affiche le libellé de virement à utiliser.
À retenir
- Vérifiez toujours que la commande, le produit, le domaine, la facture ou le ticket affiché est le bon.
- Gardez la référence visible à l’écran si vous devez contacter le support.
- Si une action vous semble irréversible, relisez la confirmation avant de valider.
Variantes et attention
- Dans l’espace client, privilégiez les parcours guidés et les boutons liés à l’objet concerné.
- Cela évite de mélanger une facture, une commande, un domaine ou un produit.
- Relisez les écrans de confirmation avant toute action sensible.
Vérifications
- Le produit, domaine, ticket, commande ou facture affiché doit être le bon avant validation.
- La référence affichée doit être conservée si vous contactez le support.
Étape 5
Conserver la référence
En cas de question, le numéro de facture et la référence de paiement accélèrent le traitement.
Où aller dans l’espace client
Action recommandée
Ouvrez la facture concernée, vérifiez le montant et choisissez uniquement l’action adaptée : télécharger, payer ou contacter le support.
À retenir
- Vérifiez toujours que la commande, le produit, le domaine, la facture ou le ticket affiché est le bon.
- Gardez la référence visible à l’écran si vous devez contacter le support.
- Si une action vous semble irréversible, relisez la confirmation avant de valider.
Variantes et attention
- Dans l’espace client, privilégiez les parcours guidés et les boutons liés à l’objet concerné.
- Cela évite de mélanger une facture, une commande, un domaine ou un produit.
- Relisez les écrans de confirmation avant toute action sensible.
Vérifications
- Le produit, domaine, ticket, commande ou facture affiché doit être le bon avant validation.
- La référence affichée doit être conservée si vous contactez le support.
Checklist finale
- Document ouvert
- PDF téléchargé si besoin
- Règlement lancé depuis la facture